Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 4.4.2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2019 | 17.1.2019 | DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a... |
Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2020 | 20.3.2020 | Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Chmeľnica | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2021 | 22.1.2021 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 1.2.2022 | Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 4/2022/RCS zo dňa 25.01.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 11.1.2023 | Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115579 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 690.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2/2023 | 3.7.2023 | Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 | Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 | 740.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2024 | 12.1.2024 | Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve č. 49/2023 | Mária Bondrová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20/2012 | 11.7.2012 | Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... | Peter Fiľak zemné práce | 30615500 | 1,586.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2016 | 14.6.2016 | Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. | Environmentálny fond | 30796491 | 47,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 20/2017 | 16.11.2017 | Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 | Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 | 360.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2018 | 17.9.2018 | Zotrvanie v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom podľa zmluvy | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2019 | 30.8.2019 | Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2021 | 13.8.2021 | Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku | Slovenská správa ciest | 003328 | 21.39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2022 | 19.7.2022 | Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-011/2022 | Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 29.5.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 24,140.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2024 | 14.5.2024 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 486/2024/D | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_001 | 1.2.2011 | Faktúry č. 01 - 15 / 2011 | Dodávateľské faktúry | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_016 | 10.2.2011 | Za stravu | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_017 | 10.2.2011 | Obedy - hm. núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
