Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1142420013 | 26.4.2024 | Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 15,811.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420012 | 26.4.2024 | Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 43,865.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201206190 | 7.2.2012 | ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 50.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200278883 | 24.1.2013 | Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027130025 | 5.2.2013 | Refakturácia služieb. | SOREA, spol. s r.o. | 31339204 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112015 | 2.9.2015 | Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 | SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele | 31339204 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8101200823 | 7.2.2012 | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 8320108080 | 14.1.2013 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 11/2012 -10/2013. | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31348262 | 64.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 593311 | 3.1.2013 | Obecné noviny rok 2013. | INPROST s.r.o. | 31363091 | 52.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750001436 | 30.1.2012 | Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 | Železnice SR | 31364501 | 133.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002827 | 20.4.2012 | Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003371 | 19.7.2012 | Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003830 | 19.10.2012 | Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750004388 | 22.1.2013 | Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150026464 | 8.4.2024 | Prenájom v k. ú. Chmeľnica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150025669 | 8.3.2024 | Zvýšenie nájomného | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 14.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150027434 | 8.7.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/01 | 31.1.2014 | Komisionárska zmluva | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201809 | 31.1.2018 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 0.00 |
