Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201847 | 17.9.2018 | Dátové služby | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2019 | 17.1.2019 | Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2019 | 17.1.2019 | DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a... |
Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2022 | 29.12.2022 | DODATOK č. 7 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a... |
Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202420 | 10.4.2024 | Rekonštrukcia miestnej internetovej komunikácie na obecnom úrade v Chmeľnici | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92420141 | 13.5.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5,119.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92411678 | 12.3.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92428579 | 12.7.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 30.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92432797 | 13.8.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140130005 | 9.1.2013 | Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 122.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2018 | 13.6.2018 | Rozšírenie distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D v oblasti odberu zemného plynu. | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2020 | 1.5.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete ev.č. 1000120518 -... | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2021 | 22.11.2021 | Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 1.2.2022 | Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 4/2022/RCS zo dňa 25.01.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 1.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 1.2.2022 | Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2022/RCS (NZ1€ 4/2022/RCS) zo... | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513603 | 6.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 35910739 | 96.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 17.4.2015 | Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb | DôVERA | 35942436 |
