| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Darovacia zmluva |
24.4.2015 |
Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH |
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
31331785 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201847 |
17.9.2018 |
Dátové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2023 |
5.12.2023 |
Deklarácia partnerskej spolupráce |
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže |
422017202 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201812 |
13.2.2018 |
Deliaca stena medzi pisoáre |
Ozonius s.r.o. |
46533281 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202229 |
8.6.2022 |
Demontáž a likvidácia starého oplotenia športového ihriska |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202228 |
7.6.2022 |
Detská atrakcia Patrola na akciu |
Jozef Mazurek |
53003616 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202430 |
31.5.2024 |
Detská ninja factor dráha s obsluhou |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202023 |
7.4.2020 |
Dezinfekčný roztok |
TRIGONA, s.r.o. |
46731962 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202058 |
18.11.2020 |
Dezinfekčný stojan |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
171.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202060 |
28.10.2020 |
Dezinfekčný stojan |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
342.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202059 |
30.10.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202061 |
6.11.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202153 |
26.8.2021 |
Divadelné predstavenie |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202012 |
10.2.2020 |
Dlažba |
KOD STAV, s.r.o. |
44810628 |
1,900.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56 |
23.10.2012 |
Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
6.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201911 |
4.2.2019 |
Dlažba, obklad, stavebný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
4.7.2024 |
Dobropis- stykač reklamácia |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
-33.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202447 |
26.8.2024 |
Dodanie a montáž ozvučenia sály kultúrneho domu |
NESTaudio s.r.o. |
45713120 |
9,186.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242016 |
2.12.2016 |
dodanie betónových cestných panelov |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
2.3.2017 |
dodanie party stanu 12x6m |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
