| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
9.3.2017 |
Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného |
SR-Slovenská správa ciest |
003328 |
92.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o nájme zariadenia |
15.10.2015 |
Prenechanie do užívania zariadenie - LED trubice |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o nájme zariadenia |
10.9.2015 |
Prenechanie nájomcovi do užívania zariadenie |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362017 |
26.10.2017 |
Prenos pevnej telefónnej linky |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202405 |
25.1.2024 |
Prepojenie informačného systému DCOM so správou registratúry |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202434 |
21.6.2024 |
Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702283 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201928 |
26.5.2019 |
Preprava osôb |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5102024 |
15.7.2024 |
Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. |
7343191049 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_023 |
15.2.2011 |
Prevádzka kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240059 |
3.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02032011 |
14.2.2011 |
Prevádzkovanie obecných kompostovísk
|
EKOS, s. r. o. |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_077 |
16.5.2011 |
Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024095 |
13.6.2024 |
Prevedené práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
8,025.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2021 |
4.11.2021 |
Prevod výpočtovej techniky |
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45736359 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202140 |
9.6.2021 |
Prezentácia v 360 videomape |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
1,678.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202206 |
26.1.2022 |
Priemyselná posypová soľ |
Ing. Baruš Róbert |
37058339 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML 1001/2011 |
5.10.2011 |
Prílohy k ZML 1001/2011 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML 1003/2011 |
5.10.2011 |
Prilohy k ZML 1003/2011 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
Slovensky
Deutsch
