| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202119 |
26.2.2021 |
Vetracie mriežky do stropu |
DALAP s.r.o. |
46655131 |
92.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
9.3.2017 |
Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného |
SR-Slovenská správa ciest |
003328 |
92.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240161 |
1.7.2024 |
Obrubníky-vstup na ihrisko |
STAVMAT-R, s.r.o. |
47125811 |
94.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404234 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_074 |
6.5.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
96.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201010 |
30.1.2012 |
S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201856 |
26.10.2018 |
Plán onbovy verejnej kanalizácie v obci |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2023 |
18.7.2023 |
Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2023 |
30.10.2023 |
Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová |
Mária Bondrová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
30.6.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/533 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
28.9.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/612 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403845 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
3.6.2024 |
Technická prehliadka chladiaceho zariadenia |
APS Servis s.r.o. |
51826771 |
104.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122800 |
24.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
105.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294165011 |
9.4.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
105.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202162 |
10.12.2021 |
gélové perá |
National Pen Reklamné produkty |
9726111 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400875 |
4.6.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia |
31331785 |
107.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412024 |
10.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
107.48 EUR |
Slovensky
Deutsch
