| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201927 |
10.5.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201941 |
2.9.2019 |
servis strojne stieraných hrablíc na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
924.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202403 |
5.4.2024 |
Dotácia stravy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
949.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209 |
7.8.2012 |
Za vypracovanie PD na akciu "IBV pri trati Chmeľnica", rozšírenie NN siete - realizačný... |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201517 |
22.11.2015 |
vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Matúš Roman |
Matúš Roman |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
2.3.2017 |
dodanie party stanu 12x6m |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302017 |
30.6.2017 |
Party stan |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201933 |
5.7.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201948 |
8.10.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML03032011 |
3.3.2011 |
Poistenie majetku |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
969.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
2.7.2024 |
Dotácia na stravu deťom |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
985.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2023 |
27.10.2023 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby |
ZSS Nižná Polianka, n.o. |
52509826 |
987.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
26.1.2016 |
Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. |
SLOVFORFAIT s.r.o. |
35682523 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
13.3.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Slovensky
Deutsch
