| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20241171 |
1.7.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240161 |
1.7.2024 |
Obrubníky-vstup na ihrisko |
STAVMAT-R, s.r.o. |
47125811 |
94.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4451458419 |
1.7.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240618 |
28.6.2024 |
Vyhotovenie geometrického plánu a výkupový elaborát na výkup pozemkov pre výstavbu miestnej... |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
2,377.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202435 |
27.6.2024 |
Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 |
Joe Laugher s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
27.6.2024 |
Mulčovanie a kosenie Poldra, vyčistenie vtokovej časti prietoku Poldra v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024064 |
24.6.2024 |
Oprava chladiarenského zariadenia |
Anton Kuchár |
35448504 |
251.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139490 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524139491 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202434 |
21.6.2024 |
Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702283 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202433 |
20.6.2024 |
Oprava chladiaceho boxu |
Anton Kuchár |
35448504 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242369 |
20.6.2024 |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
210.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241112 |
19.6.2024 |
Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
352.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240074 |
18.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,475.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202407 |
17.6.2024 |
Oceľová konštrukcia pre infotabuľu |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
145.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.6.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202405 |
17.6.2024 |
Dotácia na stravu deťom |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,108.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2024 |
13.6.2024 |
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu |
Pavel Krafčík |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024095 |
13.6.2024 |
Prevedené práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
8,025.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124003459 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-58.21 EUR |
Slovensky
Deutsch
