Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2016 | 28.11.2016 | Faktúry za mesiac október 2016 | Faktúry za mesiac október 2016 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 222016 | 25.11.2016 | cartrige do tlačiarne | IDcomp s.r.o. | 46365648 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2016 | 22.11.2016 | Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,818.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201620 | 14.11.2016 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 318.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212016 | 14.11.2016 | Stavebné práce stavebným mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2016 | 2.11.2016 | Dodatok č.l k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM | DEUS:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | 45736359 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2016 | 31.10.2016 | Faktúry za mesiac september 2016 | Faktúry za mesiac september 2016 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2016 | 22.10.2016 | Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 82,425.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2016 | 6.10.2016 | Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3,524.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192016 | 6.10.2016 | Auditorské služby za rok 2015 | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2016 | 3.10.2016 | Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 3,935.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182016 | 3.10.2016 | Výroba pečiatok | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2016 | 30.9.2016 | Faktúry za mesiac august 2016 | Faktúry za mesiac august 2016 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2016 | 28.9.2016 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172016 | 28.9.2016 | Program Flexi Net6 - zľava | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2016 | 14.9.2016 | Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" | František Fudaly AM-TEL | 40129853 | 12,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132017 | 6.9.2016 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162016 | 6.9.2016 | materiál | Rudolf Dlugoš | 34313711 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2016 | 26.8.2016 | Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2016 | 24.8.2016 | Faktúry za mesiac júl 2016 | Faktúry za mesiac júl 2016 |
