|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0209/2013 |
6.3.2013 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130425 |
5.3.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,503.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.3.2013 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN, strava. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.3.2013 |
Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. |
Kozáková Mária |
37294890 |
530.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZS_ZML_2013-001 |
4.3.2013 |
Zmluva |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/2013 |
25.2.2013 |
Znalecký posudok - pozemky k. ú. Chmeľnica. |
Ing. Ján Štupák |
33084475 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7301597695 |
20.2.2013 |
Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5195675977 |
20.2.2013 |
Telefón - starosta (15.02.-14.03.2013).
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
40.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5195676102 |
20.2.2013 |
Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
52.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130369 |
19.2.2013 |
Ekos vrecia bielé a žlté - 30 ks. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
34.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130373 |
19.2.2013 |
Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130321 |
18.2.2013 |
Vypracovanie ročného Hlásenia a Ročného výkazu o komunálnom odpade, kvartálneho hlásenia a... |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
145.33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2013 |
17.2.2013 |
Vyhotovenie a dodanie chladiaceho dvojboxu |
Ing. Peter Kozák |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0311/5300/2013 |
15.2.2013 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - "Chmeľnica úprava NN a DP" |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
9245645 |
13.2.2013 |
Internet 2/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
8.2.2013 |
Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
20.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0746950562 |
7.2.2013 |
Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2027130025 |
5.2.2013 |
Refakturácia služieb. |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7421113141 |
5.2.2013 |
Elektrina - dodávka a distribúcia. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,041.00 EUR |