Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4/2017 | 24.5.2017 | Faktúry za mesiac apríl 2017 | Faktúry za mesiac apríl 2017 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2016 | 25.1.2016 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... | Natur - Pack, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2016 | 25.5.2016 | Faktúry za mesiac apríl 2016 | Faktúry za mesiac apríl 2016 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2015 | 26.5.2015 | Faktúry za mesiac apríl 2015 | Faktúry za mesiac apríl 2015 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2014 | 14.2.2014 | Objednávka - oprava LOGA alebo jeho výmena | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2014 | 26.5.2014 | Faktúry za mesiac apríl 2014 | Faktúry za mesiac apríl 2014 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2013 | 16.5.2013 | Faktúry za mesiac apríl 2013 | Faktúry za mesiac apríl 2013 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2013 | 17.2.2013 | Vyhotovenie a dodanie chladiaceho dvojboxu | Ing. Peter Kozák | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 31.12.2012 | Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). | Maroš Lompart | 46858539 | 132.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392017 | 10.11.2017 | Kancelárske potreby - tonery | Michal Panák - MIPA | 47332271 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2023 | 27.9.2023 | Výpoveď zmluvy o združenej dodávke zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382017 | 13.10.2017 | Vlajky | LIM PO s.r.o. - Marketing | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2023 | 26.9.2023 | Poistná zmluva návrh 5509000063 poistka číslo 6829562475 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 288.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2022 | 29.12.2022 | DODATOK č. 7 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a... |
Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3736055216 | 8.3.2012 | Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 48.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372017 | 25.10.2017 | Strava - kotlíkový guľáš | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 9,980.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2022 | 29.12.2022 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie20 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362017 | 26.10.2017 | Prenos pevnej telefónnej linky | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 500.00 EUR |
