Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 21.3.2024 | Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy | Ján Smrek | 43634036 | 468.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 16.7.2024 | Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 208.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240606 | 15.4.2024 | Výmena filtračnej vložky dúchadla a potrubia tlmenia | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 282.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 1.2.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného
verejného obstarávania -... |
INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406 | 2.7.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024056 | 22.4.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov do nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s. r. o. | 45950130 | 6,707.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240519 | 27.5.2024 | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok | Dobrovoľná požiarna ochrana | 00177474 | 330.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 25.1.2024 | Prepojenie informačného systému DCOM so správou registratúry | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202405 | 17.6.2024 | Dotácia na stravu deťom | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1,108.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024048 | 23.4.2024 | Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica. |
B-HYDROSERVIS s. r. o. | 36845809 | 1,248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240460 | 3.4.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 23.1.2024 | Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 | E-SVIT.CZ, s.r.o. | 283795 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202404 | 10.5.2024 | Dotácia na stravu z ÚPSVaR | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1,084.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403776 | 26.7.2024 | Kopírovací papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 92.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240350 | 18.3.2024 | Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 198.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 22.1.2024 | Programové vybavenie mzdová agenda pre rok 2024 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 18.3.2024 | Kanalizačné služby | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 394.25 EUR |
