| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201939 |
25.8.2019 |
Prečistenie kanalizačného potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202029 |
25.4.2020 |
Prečistenie kanalizačného potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202032 |
2.6.2020 |
Prečistenie kanalizačného potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202159 |
31.10.2021 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu z ČOV Chmeľnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202218 |
28.3.2022 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202237 |
15.8.2022 |
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202242 |
27.9.2022 |
Vytýčenie vodovodnej siete |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202433 |
20.6.2024 |
Oprava chladiaceho boxu |
Anton Kuchár |
35448504 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024064 |
24.6.2024 |
Oprava chladiarenského zariadenia |
Anton Kuchár |
35448504 |
251.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
21.1.2016 |
Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201801 |
5.1.2018 |
Výroba pohľadnice obce |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
31.5.2021 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
31.1.2023 |
Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko |
35397942 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5735058360 |
13.2.2012 |
Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
42.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5737049236 |
11.4.2012 |
Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
39.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740031229 |
11.7.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
36.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
Darovacia zmluva |
14.9.2015 |
Poskytnutie finančného daru vo výške 1000,00 € ako obci zúčastnenej v rámci relácie " Naj... |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
35 697 547 |
1,000.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
