| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
24.5.2022 |
Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 |
Mgr. Otília Kormanská |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.1.2023 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Mgr. Juliana Dlugošová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202112 |
15.2.2021 |
Banketové stoličky |
MEXTRA GROUP Spólka Cywiln |
7543039263 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/2014 |
9.6.2014 |
Objednávka-KUKA nádoby |
MEVAK-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2023 |
16.8.2023 |
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403390 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124003459 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-58.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403869 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124003458 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-53.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403845 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403844 |
11.6.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124003790 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-108.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404234 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404235 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404244 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124004016 |
10.7.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-63.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124004017 |
10.7.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-55.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124004520 |
10.7.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-22.06 EUR |
Slovensky
Deutsch
