| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32403390 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202428 |
21.5.2024 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2440263 |
21.5.2024 |
Materiálno-technické vybavenie DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
2,346.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405030 |
21.5.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241005038 |
21.5.2024 |
Oprava dát pri prepojení registratúry na D-COM |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Rudolf Haničák |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský |
|
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.5.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2024 |
14.5.2024 |
Zmluva o termínovanom úvere č. 380/2024/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2024 |
14.5.2024 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 486/2024/D |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202427 |
13.5.2024 |
Vypracovanie žiadosti o NFP „Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chmeľnica" |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Jana Baumanová rodená Sabová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92420141 |
13.5.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292583038 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292583037 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292583036 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
-1,601.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412024 |
10.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
107.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
10.5.2024 |
Dotácia na stravu z ÚPSVaR |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,084.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
Slovensky
Deutsch
