| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_085 |
17.5.2011 |
Poplatok za zmenu registrátora |
Netix Solutions, s.r.o. |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_204 |
12.12.2011 |
Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" |
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
139,192.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110548 |
30.1.2012 |
Oprava MK v obci Chmeľnica |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
5,592.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121102644 |
30.1.2012 |
Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... |
SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201016 |
30.1.2012 |
Update Mzdová agenda MV12.01 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100322173 |
30.1.2012 |
Vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. |
31 338 976 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201010 |
30.1.2012 |
S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7444095631 |
30.1.2012 |
Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
252.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150244110 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150243985 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905503536 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128020874 |
30.1.2012 |
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750001436 |
30.1.2012 |
Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 |
Železnice SR |
31364501 |
133.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
30.1.2012 |
Vypracovanie PD akcia: "Rozšírenie vodovodu v obci" |
Ing. Volaříková A. Gascentrum |
10773053 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120181 |
30.1.2012 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
47.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418375 |
3.2.2012 |
Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2012 |
3.2.2012 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom-deti v HN -január 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
38.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110187 |
3.1.2012 |
Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038/2011 |
3.1.2012 |
Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
3,802.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
