| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7457927059 |
2.8.2012 |
Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7457923762 |
2.8.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242563326 |
2.8.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8. - 31.8.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122874 |
2.8.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov za júl/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209 |
7.8.2012 |
Za vypracovanie PD na akciu "IBV pri trati Chmeľnica", rozšírenie NN siete - realizačný... |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21208017 |
8.8.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, systémové práce na PC. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741027526 |
8.8.2012 |
Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
37.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF/12/2012 |
15.8.2012 |
Fotografovanie obce (letecké zábery). |
CBS, spol. s.r.o. |
36754749 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9225395 |
15.8.2012 |
Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16081112 |
21.8.2012 |
Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. |
Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS |
46518789 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174429044 |
22.8.2012 |
Za telefón - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174428170 |
22.8.2012 |
Za telefón 0905933447 - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
43.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123111 |
30.8.2012 |
Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616554 |
4.9.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123171 |
6.9.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac 8/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228719 |
13.9.2012 |
Za internet 9/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Slovensky
Deutsch
