Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024048 | 23.4.2024 | Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica. |
B-HYDROSERVIS s. r. o. | 36845809 | 1,248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024056 | 22.4.2024 | Úprava a vyčistenie chodníkov do nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica | AS-SPOL, s. r. o. | 45950130 | 6,707.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240636 | 22.4.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 433.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020165 | 19.4.2024 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s. r. o. | 46896074 | 192.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.4.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24031 | 15.4.2024 | Batéria 12V a čistiaci sprej | Mrug Ján ml. | 43385401 | 145.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240606 | 15.4.2024 | Výmena filtračnej vložky dúchadla a potrubia tlmenia | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 282.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150026464 | 8.4.2024 | Prenájom v k. ú. Chmeľnica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240407 | 4.4.2024 | Vyhotovenie GP | GEODAT MAPS s. r. o. | 54384052 | 587.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4454989430 | 2.4.2024 | Plyn | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 1,730.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293989795 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | -365.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292488977 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 276.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294165011 | 9.4.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 105.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241264 | 5.4.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2,582.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5231407180 | 3.4.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 56.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240460 | 3.4.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87.00 EUR |
