| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241003128 |
26.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
21.3.2024 |
Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy |
Ján Smrek |
43634036 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240222004 |
20.3.2024 |
Vlajka obecná |
Obchod - SVK, s. r. o. |
47175397 |
39.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400297 |
20.3.2024 |
Stykač LC1D25 B5 |
ELIM - ELEKTRO s. r. o. |
36559580 |
50.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524112003 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
524112004 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240304 |
19.3.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240350 |
18.3.2024 |
Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
18.3.2024 |
Kanalizačné služby |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
394.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.3.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241003011 |
14.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92411678 |
12.3.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240286 |
5.3.2024 |
Stykač NOARK |
IN kom, spol. s r. o. |
36200361 |
38.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032024 |
5.3.2024 |
Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490537459 |
1.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240530006 |
3.6.2024 |
Vlajka SR |
Obchod SVK, s.r.o. |
47175397 |
20.26 EUR |
Slovensky
Deutsch
