| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/5 |
15.6.2022 |
Faktúry za mesiac máj 2022 |
Faktúry za mesiac máj 2022 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202231 |
10.6.2022 |
Pokosenie miestneho cintorína |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202229 |
8.6.2022 |
Demontáž a likvidácia starého oplotenia športového ihriska |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202230 |
8.6.2022 |
Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie |
Michal Petrilák |
10771409 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202228 |
7.6.2022 |
Detská atrakcia Patrola na akciu |
Jozef Mazurek |
53003616 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202227 |
6.6.2022 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2022 |
3.6.2022 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2022 |
30.5.2022 |
Dohoda číslo 22/38/054/186 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
759.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
24.5.2022 |
Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 |
Mgr. Otília Kormanská |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/4 |
23.5.2022 |
Faktúry za mesiac apríl 2022 |
Faktúry za mesiac apríl 2022 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2022 |
10.5.2022 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu |
Obec Ľubotín |
00330035 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2022 |
10.5.2022 |
Zmluva č. 322 0954 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2022 |
6.5.2022 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
ELBAS s.r.o. |
36324531 |
74,089.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202226 |
6.5.2022 |
Zameranie skutočného stavu vlastníckej hranica |
Geokorekt s.r.o. |
52934691 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202224 |
26.4.2022 |
Vypracovanie smernice - Verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202225 |
26.4.2022 |
Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202222 |
25.4.2022 |
Rekonštrukcia chodníka od č.d. 230 - 237 |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202223 |
22.4.2022 |
Hasičské prilby pre DHZO |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/3 |
20.4.2022 |
Faktúry za mesiac marec 2022 |
Faktúry za mesiac marec 2022 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202221 |
5.4.2022 |
Vyčistenie stavby Suchý polder od naplavenín |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
Slovensky
Deutsch
