| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2021 |
22.11.2021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
25/2021 |
22.11.2021 |
Zámenná zmluva |
Peter Fába |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/10 |
21.11.2021 |
Faktúry za mesiac október 2021 |
Faktúry za mesiac október 2021 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202160 |
8.11.2021 |
Zemné práce buldozérom |
Anton Hudec |
34313966 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202161 |
8.11.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ihriska |
Ščurka Miroslav-geodet |
10768394 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2021 |
4.11.2021 |
Prevod výpočtovej techniky |
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45736359 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202159 |
31.10.2021 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu z ČOV Chmeľnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
25.10.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/9 |
22.10.2021 |
Faktúry za mesiac september |
Faktúry za mesiac september |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202157 |
8.10.2021 |
Nákup - motorový fukač na lístie |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202156 |
20.9.2021 |
Oprava kotlov ústredného kúrenia |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202155 |
14.9.2021 |
Výroba stojanu na bicykle |
Eurobau JM spol. s.r.o. |
36508225 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2021 |
10.9.2021 |
IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu |
Gascentrum, s.r.o. |
31728481 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202154 |
2.9.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202153 |
26.8.2021 |
Divadelné predstavenie |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/7 |
18.8.2021 |
Faktúry za mesiac júl 2021 |
Faktúry za mesiac júl 2021 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
13.8.2021 |
Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku |
Slovenská správa ciest |
003328 |
21.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202152 |
9.8.2021 |
Nákuptovaru podľa vlastného vberu |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202147 |
30.7.2021 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
350.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
