| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
19.11.2024 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202409 |
18.11.2024 |
Dotácia na stravu |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
985.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2024 |
18.11.2024 |
Dohoda č. 24/38/010/25 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20242300 |
18.11.2024 |
Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1,798.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411016 |
18.11.2024 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.11.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241130 |
15.11.2024 |
Vyhotovenie geometrického plánu- Cyklotrasa |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024183 |
15.11.2024 |
Mikulášske balíčky |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
487.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007782 |
13.11.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-7.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007783 |
13.11.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-45.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007784 |
13.11.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-6.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272024 |
12.11.2024 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... |
Ing. Mária Krullová |
50 468 707 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202458 |
12.11.2024 |
Práce s hydraulickou rukou na ČOV v Chmeľnici - vytiahnutie stieraných hrablíc |
Peter Fiľak ml. |
41572092 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202459 |
12.11.2024 |
Vývoz kalu s fekálnym vozidlom na ČOV v Chmeľnici |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92445475 |
12.11.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245060 |
8.11.2024 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404067 |
7.11.2024 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
62.09 EUR |
Slovensky
Deutsch
