| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20241870 |
2.10.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244278 |
1.10.2024 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240048 |
27.9.2024 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
133.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092024 |
26.9.2024 |
Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9046423036 |
25.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl |
35793783 |
91.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24126 |
25.9.2024 |
Sekera, ochranný štít, lanko vyžínacie, pružina cievky, cievka a kryt hlavice na kosačku |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
201.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202450 |
24.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
90.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2024 |
23.9.2024 |
Zmluva č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2024 |
23.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
524164589 |
23.9.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524164588 |
23.9.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240033 |
18.9.2024 |
Ozvučenie sály KD |
NESTaudio s.r.o. |
45713120 |
9,186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92392024 |
16.9.2024 |
Dopravné zrkadlá |
Čermák - Dopravní značení |
71803947 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8457 |
13.9.2024 |
Vlhkomer |
Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. |
|
16.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222024 |
13.9.2024 |
Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroskav Števík - Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241789 |
12.9.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92437000 |
12.9.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124006039 |
12.9.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-54.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124006040 |
12.9.2024 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-50.54 EUR |
Slovensky
Deutsch
