| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201831 |
21.5.2018 |
Tovar - vybavenie pre DHZ |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201934 |
4.7.2019 |
Materiál pre DHZ |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202040 |
25.5.2020 |
Ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202041 |
19.7.2020 |
MTZ vybavenie pre DHZ |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202152 |
9.8.2021 |
Nákuptovaru podľa vlastného vberu |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202236 |
26.7.2022 |
Tovar - MTZ pre hasičov |
Prometeus-SL s.r.o. |
36463906 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2440263 |
21.5.2024 |
Materiálno-technické vybavenie DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
2,346.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201910 |
3.2.2019 |
Betón poterový |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202123 |
15.3.2021 |
Oprava čerpadla, ultrazvuk karburátora |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02012011 |
1.2.2011 |
Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
|
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
359,617.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02012011_Dodatok01 |
20.4.2011 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce |
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_167 |
30.11.2011 |
Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce |
ELTOS, s.r.o. |
36385808 |
209,654.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_204 |
12.12.2011 |
Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" |
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
139,192.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110114 |
3.1.2012 |
Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". |
ELTOS, s.r.o. |
36385808 |
4,157.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2022 |
6.5.2022 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
ELBAS s.r.o. |
36324531 |
74,089.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2022 |
4.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.... |
ELBAS s.r.o. |
36324531 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
6.4.2017 |
Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
1.6.2017 |
Otáčací mop |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_080 |
9.5.2011 |
Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
5,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_187 |
8.8.2011 |
Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
5,033.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
