| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201802 |
15.1.2018 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201803 |
12.1.2018 |
Stožiare, svetlá na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201834 |
14.6.2018 |
LED trubice na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201862 |
29.11.2018 |
Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201929 |
3.6.2019 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202008 |
12.2.2020 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202038 |
22.6.2020 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202042 |
22.7.2020 |
Materiál na miestny rozhlas |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240286 |
5.3.2024 |
Stykač NOARK |
IN kom, spol. s r. o. |
36200361 |
38.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
4.7.2024 |
Dobropis- stykač reklamácia |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
-33.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115685 |
3.1.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,244.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120169 |
7.2.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120314 |
14.2.2012 |
Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
170.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120361 |
16.2.2012 |
Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
pre rok 2012 |
2.3.2012 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
13.3.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120899 |
4.4.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121314 |
16.4.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. Q 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
677.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121360 |
16.4.2012 |
Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
41.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121401 |
20.4.2012 |
Za recy vrecia. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
12.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
