Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743005064 | 17.10.2012 | Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. | Slovak | 35763469 | 35.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1743993033 | 7.11.2012 | Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211757697 | 21.11.2012 | Mesačný poplatok za telef.. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1744994172 | 7.12.2012 | Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212849398 | 31.12.2012 | Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745972588 | 9.1.2013 | Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0746950562 | 7.2.2013 | Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/02 | 13.3.2014 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 22.9.2015 | Poskytovanie verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o dielo č. 0420220005-000-00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,997.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8348745286 | 6.5.2024 | Poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932.40 EUR |
