| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
1.6.2012 |
Hrnček s potlačou na DNK. |
GIFT SHOP |
44149212 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121102644 |
30.1.2012 |
Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... |
SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 |
17.5.2018 |
Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
59,231.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02012011 |
1.2.2011 |
Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
|
ELTOS, s. r. o. |
36385808 |
359,617.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342017 |
11.9.2017 |
Chodníková dlažba+obrubníky |
Teheľňa STOVA, spol. s r.o. |
31703747 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
30.7.2020 |
I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... |
Slovenská správa ciest |
003328 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2021 |
10.9.2021 |
IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu |
Gascentrum, s.r.o. |
31728481 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202309 |
21.2.2023 |
Inštalácia a konverzia dát ekonomickej agendy pre rok 2023 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240236 |
24.5.2024 |
Inštalácia lokálnej siete |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
5,119.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202302 |
18.1.2023 |
Inštalácia programového vybavenia mzdovej agendy pre rok 2023 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202207 |
24.1.2022 |
Inštalácia programu mzdy W 22 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241003128 |
26.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241003011 |
14.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202211 |
21.2.2022 |
Inštalačné práce na počítačoch |
Kristián Kaleta-EL-COMP TR |
43187641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201904 |
22.1.2019 |
Interiérové dvere |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92415912 |
12.4.2024 |
Internet |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.42 EUR |
Slovensky
Deutsch
