| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202302 |
18.1.2023 |
Inštalácia programového vybavenia mzdovej agendy pre rok 2023 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202207 |
24.1.2022 |
Inštalácia programu mzdy W 22 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241003128 |
26.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241003011 |
14.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202211 |
21.2.2022 |
Inštalačné práce na počítačoch |
Kristián Kaleta-EL-COMP TR |
43187641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201904 |
22.1.2019 |
Interiérové dvere |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92415912 |
12.4.2024 |
Internet |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355880852 |
3.9.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92449688 |
12.12.2024 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9242173 |
11.1.2013 |
Internet 1/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9245645 |
13.2.2013 |
Internet 2/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9235396 |
13.11.2012 |
Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92420141 |
13.5.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.35 EUR |
Slovensky
Deutsch
