| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9242173 |
11.1.2013 |
Internet 1/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9245645 |
13.2.2013 |
Internet 2/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9235396 |
13.11.2012 |
Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92420141 |
13.5.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92428579 |
12.7.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
30.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92432797 |
13.8.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
18.9.2014 |
Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2016 |
28.9.2016 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92411678 |
12.3.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
8.2.2016 |
Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240103802 |
23.5.2024 |
Káblový žľab |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
49.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_057 |
30.4.2011 |
Kamenárske práce na cintoríne |
Peter Dziak - PIKAS |
34309306 |
2,331.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
18.3.2024 |
Kanalizačné služby |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
394.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202202 |
11.1.2022 |
Kancelárke potreby |
Ing. Zsolt Marczibal_Connect |
17644429 |
|
Slovensky
Deutsch
