Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121360 | 16.4.2012 | Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 41.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 4.4.2012 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120314 | 14.2.2012 | Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 170.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2011 | 3.1.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3,802.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110114 | 3.1.2012 | Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 4,157.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2012 | 12.6.2012 | Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 36.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 31.12.2012 | Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). | Maroš Lompart | 46858539 | 132.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110202 | 3.1.2012 | Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 1,120.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 11.7.2012 | Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 1,126.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205331 | 4.5.2012 | Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2012460 | 17.10.2012 | Za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 37/2012 (predaj obec. majetku). | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 15.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012154 | 16.7.2012 | Za update programové vybavenie firmy IFOsoft v.o.s. - Update Mzdová agenda V12.07. | BriS s.r.o. | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5188489052 | 20.12.2012 | Za telefón starosta, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212849398 | 31.12.2012 | Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181452560 | 23.10.2012 | Za telefón 0905933447 za obdobie 15.10. -14.11.2011. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174428170 | 22.8.2012 | Za telefón 0905933447 - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 43.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5188489177 | 20.12.2012 | Za telefón 0905 933447, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174429044 | 22.8.2012 | Za telefón - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181452435 | 23.10.2012 | Za telefón - starosta za obdobie 15.10. - 14. 11.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32.33 EUR |
