| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0724/2012 |
7.6.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630/2012 |
7.11.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_016 |
10.2.2011 |
Za stravu |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003059 |
25.4.2012 |
Za stravné lístky -Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA12011 |
20.4.2012 |
Za spínacie denné hodiny na VO. |
Pavol Janoščík -ELPA |
44493045 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115685 |
3.1.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,244.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122738 |
16.7.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za II.... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,621.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121314 |
16.4.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. Q 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
677.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746950562 |
7.2.2013 |
Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120361 |
16.2.2012 |
Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120177 |
8.8.2012 |
Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
504.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
11.7.2012 |
Za služba traktorom - prevoz pódia |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124105 |
17.10.2012 |
Za služba so zberom, triedením, úpravou a prepravnými nákladmi za III. štvrťrok 2012 -... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
793.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00737/2012 |
19.7.2012 |
Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
539.60 EUR |
Slovensky
Deutsch
