| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120827 |
25.4.2012 |
Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
70.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9225395 |
15.8.2012 |
Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215476 |
14.5.2012 |
Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9212195 |
16.4.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9208913 |
13.3.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9205693 |
13.2.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228719 |
13.9.2012 |
Za internet 9/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9218730 |
12.6.2012 |
Za internet 6/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9232052 |
17.10.2012 |
Za internet - 10/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170948578 |
19.7.2012 |
Za hlasové služby - telefón za obdobie od 15.07. - 14.08.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164026921 |
22.5.2012 |
Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741027526 |
8.8.2012 |
Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
37.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5737049236 |
11.4.2012 |
Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
39.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938207 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739036509 |
7.6.2012 |
Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
45.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938082 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
Slovensky
Deutsch
