Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150244110 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150243985 | 30.1.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128020874 | 30.1.2012 | Finančný spravodajca - predplatné na r. 2012 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 21.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750001436 | 30.1.2012 | Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 | Železnice SR | 31364501 | 133.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202470 | 30.1.2012 | Internet 1/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003 | 30.1.2012 | Vypracovanie PD akcia: "Rozšírenie vodovodu v obci" | Ing. Volaříková A. Gascentrum | 10773053 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 30.1.2012 | Kancelárske potreby | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 47.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418375 | 3.2.2012 | Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 3.2.2012 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom-deti v HN -január 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 38.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0074/2012 | 7.2.2012 | Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 22 | 7.2.2012 | Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. | M+A, s.r.o. | 36474819 | 152.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8101200823 | 7.2.2012 | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 7.2.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,498.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201206190 | 7.2.2012 | ESET Smart Security - Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky + zľava 20% pre orgány štát.... | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 50.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5735058360 | 13.2.2012 | Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 42.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205693 | 13.2.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21.80 EUR |
