| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0022012 |
13.3.2012 |
Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. |
OOCR SEVERNÝ SPIŠ |
42234182 |
670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
13.3.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9208913 |
13.3.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203134 |
14.3.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
27.3.2012 |
Za práce traktorom - odhŕňanie snehu. |
Štefan Veselovský |
41 570 880 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120036 |
27.3.2012 |
Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... |
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. |
44063865 |
1,711.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120037 |
27.3.2012 |
Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... |
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. |
44063865 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
612005 |
27.3.2012 |
Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". |
GEOTREND s. r.o. |
|
11,976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121750 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905503536. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121875 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2462012 |
30.3.2012 |
Za príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012. |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2012 |
30.3.2012 |
Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
30.3.2012 |
Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 1001/2011/UZ |
VÚB, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
4.4.2012 |
Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
56.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012003 |
4.4.2012 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. |
Ing. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427358 |
4.4.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120899 |
4.4.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0354/2012 |
4.4.2012 |
Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5737049236 |
11.4.2012 |
Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
39.05 EUR |
Slovensky
Deutsch
