| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120314 |
14.2.2012 |
Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
170.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120361 |
16.2.2012 |
Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511044554 |
16.2.2012 |
Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00 151 700 |
775.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703531 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703656 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. - náhradný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12288 |
2.3.2012 |
Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. |
LIMOŠPES s.r.o. |
17085951 |
276.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200095 |
2.3.2012 |
Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
pre rok 2012 |
2.3.2012 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
329916 |
2.3.2012 |
Poskytovanie služieb obce.info. |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
2.3.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. |
ZŠ a MŠ Chmeľnica |
37876082 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418833 |
2.3.2012 |
Dodávka zemného plynu v 3/2012. |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29021112 |
2.3.2012 |
Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. |
Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS |
46518789 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203010 |
6.3.2012 |
Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
|
BriS s.r.o. |
44401990 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00173/2012 |
8.3.2012 |
Vlajka SR |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00174/2012 |
8.3.2012 |
Vlajka EU |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
Slovensky
Deutsch
